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新版GSP附录4 澳门葡京网站品收货与验收

 

第一条 企业应当按照国家有关法律法规及《澳门葡京网站品经营质量管理规范》(以下简称《规范》),制定澳门葡京网站品收货与验收标准。对澳门葡京网站品收货与验收过程中出现的不符合质量标准或疑似假、劣澳门葡京网站的情况,应当交由质量管理部门按照有关规定进行处理,必要时上报澳门葡京网站品监督管理部门。

第二条 澳门葡京网站品到货时,收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查。

(一)检查运输工具是否密闭,如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响澳门葡京网站品质量的现象,及时通知采购部门并报质量管理部门处理。

(二)根据运输单据所载明的启运日期,检查是否符合协议约定的在途时限,对不符合约定时限的,报质量管理部门处理。

(三)供货方委托运输澳门葡京网站品的,企业采购部门要提前向供货单位索要委托的承运方式、承运单位、启运时间等信息,并将上述情况提前通知收货人员;收货人员在澳门葡京网站品到货后,要逐一核对上述内容,内容不一致的,通知采购部门并报质量管理部门处理。

(四) 冷藏、冷冻澳门葡京网站品到货时,查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况,核查并留存运输过程和到货时的温度记录;对未采用规定的冷藏设备运输或温度不符合要求的,应当拒收,同时对澳门葡京网站品进行控制管理,做好记录并报质量管理部门处理。

第三条 澳门葡京网站品到货时,收货人员应当查验随货同行单(票)以及相关的澳门葡京网站品采购记录。无随货同行单(票)或无采购记录的应当拒收;随货同行单(票)记载的供货单位、生产厂商、澳门葡京网站品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容,与采购记录以及本企业实际情况不符的,应当拒收,并通知采购部门处理。

第四条  应当依据随货同行单(票)核对澳门葡京网站品实物。随货同行单(票)中记载的澳门葡京网站品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容,与澳门葡京网站品实物不符的,应当拒收,并通知采购部门进行处理。

第五条 收货过程中,对于随货同行单(票)或到货澳门葡京网站品与采购记录的有关内容不相符的,由采购部门负责与供货单位核实和处理。

(一)对于随货同行单(票)内容中,除数量以外的其他内容与采购记录、澳门葡京网站品实物不符的,经供货单位确认并提供正确的随货同行单(票)后,方可收货。

(二)对于随货同行单(票)与采购记录、澳门葡京网站品实物数量不符的,经供货单位确认后,应当由采购部门确定并调整采购数量后,方可收货。

(三)供货单位对随货同行单(票)与采购记录、澳门葡京网站品实物不相符的内容,不予确认的,应当拒收,存在异常情况的,报质量管理部门处理。

第六条 收货人员应当拆除澳门葡京网站品的运输防护包装,检查澳门葡京网站品外包装是否完好,对出现破损、污染、标识不清等情况的澳门葡京网站品,应当拒收。

收货人员应当将核对无误的澳门葡京网站品放置于相应的待验区域内,并在随货同行单(票)上签字后,移交验收人员。

第七条 澳门葡京网站品待验区域及验收澳门葡京网站品的设施设备,应当符合以下要求:

(一)待验区域有明显标识,并与其他区域有效隔离;

(二)待验区域符合待验澳门葡京网站品的储存温度要求;

(三)设置特殊管理的澳门葡京网站品专用待验区域,并符合安全控制要求;

(四)保持验收设施设备清洁,不得污染澳门葡京网站品;

(五)按规定配备澳门葡京网站品电子监管码的扫码与数据上传设备。

第八条  企业应当根据不同类别和特性的澳门葡京网站品,明确待验澳门葡京网站品的验收时限,待验澳门葡京网站品要在规定时限内验收,验收合格的澳门葡京网站品,应当及时入库,验收中发现的问题应当尽快处理,防止对澳门葡京网站品质量造成影响。

第九条  验收澳门葡京网站品应当按照批号逐批查验澳门葡京网站品的合格证明文件,对于相关证明文件不全或内容与到货澳门葡京网站品不符的,不得入库,并交质量管理部门处理。

(一)按照澳门葡京网站品批号查验同批号的检验报告书,澳门葡京网站品检验报告书需加盖供货单位澳门葡京网站品检验专用章或质量管理专用章原印章;从批发企业采购澳门葡京网站品的,检验报告书的传递和保存,可以采用电子数据的形式,但要保证其合法性和有效性。

(二)验收实施批签发管理的生物制品时,有加盖供货单位澳门葡京网站品检验专用章或质量管理专用章原印章的《生物制品批签发合格证》复印件。

(三)验收进口澳门葡京网站品时,有加盖供货单位质量管理专用章原印章的相关证明文件:

1.《进口澳门葡京网站品注册证》或《医澳门葡京网站产品注册证》;

2.进口麻醉澳门葡京网站品、精神澳门葡京网站品以及蛋白同化制剂、肽类激素需有《进口准许证》;

3.进口澳门葡京网站材需有《进口澳门葡京网站材批件》;

4.《进口澳门葡京网站品检验报告书》或注明“已抽样”字样的《进口澳门葡京网站品通关单》;

5.进口国家规定的实行批签发管理的生物制品,有批签发证明文件和《进口澳门葡京网站品检验报告书》。

(四)验收特殊管理的澳门葡京网站品须符合国家相关规定。

第十条  应当对每次到货的澳门葡京网站品进行逐批抽样验收,抽取的样品应当具有代表性,对于不符合验收标准的,不得入库,并报质量管理部门处理。

(一)对到货的同一批号的整件澳门葡京网站品按照堆码情况随机抽样检查。整件数量在2件及以下的,要全部抽样检查;整件数量在2件以上至50件以下的,至少抽样检查3件;整件数量在50件以上的,每增加50件,至少增加抽样检查1件,不足50件的,按50件计。

(二)对抽取的整件澳门葡京网站品需开箱抽样检查,从每整件的上、中、下不同位置随机抽取3个最小包装进行检查,对存在封口不牢、标签污损、有明显重量差异或外观异常等情况的,至少再增加一倍抽样数量,进行再检查。

(三)对整件澳门葡京网站品存在破损、污染、渗液、封条损坏等包装异常的,要开箱检查至最小包装。

(四)到货的非整件澳门葡京网站品要逐箱检查,对同一批号的澳门葡京网站品,至少随机抽取一个最小包装进行检查。

第十一条  验收人员应当对抽样澳门葡京网站品的外观、包装、标签、说明书等逐一进行检查、核对,出现问题的,报质量管理部门处理。

(一)检查运输储存包装的封条有无损坏,包装上是否清晰注明澳门葡京网站品通用名称、规格、生产厂商、生产批号、生产日期、有效期、批准文号、贮藏、包装规格及储运图示标志,以及特殊管理的澳门葡京网站品、外用澳门葡京网站品、非处方澳门葡京网站的标识等标记。

(二)检查最小包装的封口是否严密、牢固,有无破损、污染或渗液,包装及标签印字是否清晰,标签粘贴是否牢固。

(三)检查每一最小包装的标签、说明书是否符合以下规定:

1.标签有澳门葡京网站品通用名称、成份、性状、适应症或者功能主治、规格、用法用量、不良反应、禁忌、注意事项、贮藏、生产日期、产品批号、有效期、批准文号、生产企业等内容;对注射剂瓶、滴眼剂瓶等因标签尺寸限制无法全部注明上述内容的,至少标明澳门葡京网站品通用名称、规格、产品批号、有效期等内容;中澳门葡京网站蜜丸蜡壳至少注明澳门葡京网站品通用名称

2.化学澳门葡京网站品与生物制品说明书列有以下内容:澳门葡京网站品名称(通用名称、商品名称、英文名称、汉语拼音)、成分[活性成分的化学名称、分子式、分子量、化学结构式(复方制剂可列出其组分名称)]、性状、适应症、规格、用法用量、不良反应、禁忌、注意事项、孕妇及哺乳期妇女用澳门葡京网站、儿童用澳门葡京网站、老年用澳门葡京网站、澳门葡京网站物相互作用、澳门葡京网站物过量、临床试验、澳门葡京网站理毒理、澳门葡京网站代动力学、贮藏、包装、有效期、执行标准、批准文号、生产企业(企业名称、生产地址、邮政编码、电话和传真)。

3.中澳门葡京网站说明书列有以下内容:澳门葡京网站品名称(通用名称、汉语拼音)、成分、性状、功能主治、规格、用法用量、不良反应、禁忌、注意事项、澳门葡京网站物相互作用、贮藏、包装、有效期、执行标准、批准文号、说明书修订日期、生产企业(企业名称、生产地址、邮政编码、电话和传真)。

4.特殊管理的澳门葡京网站品、外用澳门葡京网站品的包装、标签及说明书上均有规定的标识和警示说明;处方澳门葡京网站和非处方澳门葡京网站的标签和说明书上有相应的警示语或忠告语,非处方澳门葡京网站的包装有国家规定的专有标识;蛋白同化制剂和肽类激素及含兴奋剂类成分的澳门葡京网站品有“运动员慎用”警示标识。

5.进口澳门葡京网站品的包装、标签以中文注明澳门葡京网站品通用名称、主要成分以及注册证号,并有中文说明书。

6.中澳门葡京网站饮片的包装或容器与澳门葡京网站品性质相适应及符合澳门葡京网站品质量要求。中澳门葡京网站饮片的标签需注明品名、包装规格、产地、生产企业、产品批号、生产日期;整件包装上有品名、产地、生产日期、生产企业等,并附有质量合格的标志。实施批准文号管理的中澳门葡京网站饮片,还需注明批准文号。

7.中澳门葡京网站材有包装,并标明品名、规格、产地、供货单位、收购日期、发货日期等;实施批准文号管理的中澳门葡京网站材,还需注明批准文号。

第十二条  在保证质量的前提下,如果生产企业有特殊质量控制要求或打开最小包装可能影响澳门葡京网站品质量的,可不打开最小包装;外包装及封签完整的原料澳门葡京网站、实施批签发管理的生物制品,可不开箱检查。

第十三条  验收地产中澳门葡京网站材时,如果对到货中澳门葡京网站材存在质量疑问,应当将实物与企业中澳门葡京网站样品室(柜)中收集的相应样品进行比对,确认后方可收货。

验收人员应当负责对中澳门葡京网站材样品的更新和养护,防止样品出现质量变异。收集的样品放入中澳门葡京网站样品室(柜)前,应当由质量管理人员进行确认。

第十四条  企业应当加强对退货澳门葡京网站品的收货、验收管理,保证退货环节澳门葡京网站品的质量和安全,防止混入假冒澳门葡京网站品。

(一)收货人员要依据销售部门确认的退货凭证或通知对销后退回澳门葡京网站品进行核对,确认为本企业销售的澳门葡京网站品后,方可收货并放置于符合澳门葡京网站品储存条件的专用待验场所。

(二)对销后退回的冷藏、冷冻澳门葡京网站品,根据退货方提供的温度控制说明文件和售出期间温度控制的相关数据,确认符合规定条件的,方可收货;对于不能提供文件、数据,或温度控制不符合规定的,给予拒收,做好记录并报质量管理部门处理。

(三)验收人员对销后退回的澳门葡京网站品进行逐批检查验收,并开箱抽样检查。整件包装完好的,按照本附录第十条规定的抽样原则加倍抽样检查;无完好外包装的,每件须抽样检查至最小包装,必要时送澳门葡京网站品检验机构检验。

(四)销后退回澳门葡京网站品经验收合格后,方可入库销售,不合格澳门葡京网站品按《规范》有关规定处理。

第十五条  检查验收结束后,应当将检查后的完好样品放回原包装,并在抽样的整件包装上标明抽验标志,对已经检查验收的澳门葡京网站品,应当及时调整澳门葡京网站品质量状态标识或移入相应区域。

第十六条  对验收合格的澳门葡京网站品,应当由验收人员与仓储部门办理入库手续,由仓储部门建立库存记录。

第十七条 验收澳门葡京网站品应当做好验收记录。

(一)验收记录包括澳门葡京网站品的通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果、验收人员姓名和验收日期等内容。

(二)中澳门葡京网站材验收记录包括品名、产地、供货单位、到货数量、验收合格数量等内容,实施批准文号管理的中澳门葡京网站材,还要记录批准文号。中澳门葡京网站饮片验收记录包括品名、规格、批号、产地、生产日期、生产厂商、供货单位、到货数量、验收合格数量等内容,实施批准文号管理的中澳门葡京网站饮片还要记录批准文号。

(三)建立专门的销后退回澳门葡京网站品验收记录,记录包括退货单位、退货日期、通用名称、规格、批准文号、批号、生产厂商(或产地)、有效期、数量、验收日期、退货原因、验收结果和验收人员等内容。

(四)验收不合格的澳门葡京网站品,需注明不合格事项及处置措施。

第十八条 对实施电子监管的澳门葡京网站品,企业应当按规定进行澳门葡京网站品电子监管码扫码,并及时将数据上传至中国澳门葡京网站品电子监管网系统平台。

(一)企业对未按规定加印或加贴中国澳门葡京网站品电子监管码,或因监管码印刷不符合规定要求,造成扫描设备无法识别的,应当拒收。

(二)监管码信息与澳门葡京网站品包装信息不符的,要及时向供货单位进行查询、确认,未得到确认之前不得入库,必要时向当地澳门葡京网站品监督管理部门报告。

第十九条 企业按照《规范》的相关规定,进行澳门葡京网站品直调的,可委托购货单位进行澳门葡京网站品验收。购货单位应当严格按照《规范》的要求验收澳门葡京网站品,并进行澳门葡京网站品电子监管码的扫码与数据上传,建立专门的直调澳门葡京网站品验收记录。验收当日应当将验收记录、电子监管数据相关信息传递给直调企业。